你企业想靠退税赚钱吗？告诉如何操作？有些老板说辛辛苦苦就赚退税的钱

2025年10月1日开始，买单报关停止，所有企业都得正式报关。

如何选择报关方式？

哪些报关方式可以让您企业赚到退税的钱？

有些企业老板说辛辛苦苦就赚了退税的钱，他是如何赚到退税的钱？

01）哪种报关模式适用于您企业？

常见的六种海关监管代码，分别是0110、9610、9710、9810、1210、1039。

严格来说，9610、1210、9710、9810才是跨境电商线上订单；从资质来讲，0110和1039不是跨境电商，不需要跨境电商资质。

 0110是传统的B2B模式，0110适合什么样的企业？货值比较高，体积比较大，批量备货的这种模式。

1039的全称叫做市场采购贸易出口，1039报关出口适合无进项增值税发票、税负率过高的出口型企业。

1210和9610都是在2014年增设，两个都是B2C零售模式。

直到2020年，海关总署才增设9710和9810代码，2020年是试点，到2021年才在全国复制推广9710和9810。

9710是跨境电商B2B模式，9810是出口海外仓模式。

9810跟1210都属于海外仓备货，但1210属于国内的境外仓库，而9810是国外的备货仓库，简称海外仓。

截至2024年，深圳企业在全球建设运营的海外仓数量已超过350个，建设面积超过380万平方米，规模位居全国前列。

02）0110和1210常组合使用

0110是一般贸易模式，这是传统的进出口方式，企业凭借自身的进出口权，单边进行货物进出口。

0110报关时，企业备好商业发票、装箱单、报关单、合同等单证，向海关如实申报商品信息价值、原产地等要素，海关审核单证及货物查验；若无误，办理放行。

但您使用0110报关，您就必须要有一个境外公司，可以是香港公司，也可以是任意一个国外的公司，大家通常注册香港公司比较多，还有新加坡。

卖家先通过0110报关出口到综合保税区，货存放在综保区的仓库，等到境外消费者下单之后，再通过1210小包或者批量进行出口。

1210和9610都是B2C零售模式，1210简称为保税电商，货物必须放到保税区，而且还不能是一般的保税区，得是综保区或者是保税港区。

03）1210有哪几种优势？

第一：出口商品预先报关完成，放在综保区，因此，通关的时效非常快。

第二：企业可以享受入综保区即退税，商品报完关进入综保区就可以申请退税，并不要求商品实际出境。

第三：方便退换货，退货可以免报关退回到综保区，还可以经过修复之后再出口，这样就加快了货物的周转效率。

1210给了这么多的政策便利，也一定会有对应的强监管，就是在1210模式下，企业基本上是透明的。

1210模式，更适合那些有稳定业务量的企业，毕竟要长期自营或者租用保税仓，那业务量就必须要完全覆盖这部分的固定成本。

04）9610的通关率非常高

9610的全称就叫跨境贸易电子商务，它非常适合小包裹多批次的B2C业务，因此，海关为9610打造专属的清单核放汇总申报模式。

清单核放的意思，就是企业把零售出口的订单拆分成单件商品的海关申报清单，然后向海关实时推送交易订单、支付凭证、物流运单这三单信息。

海关对着清单进行自动化审核比对信息审核通过后，就直接放行包裹，不需要逐票查验，因此，9610的通关效率非常高。

9610需要汇总申报，每个月15号前，企业把上个月已经放行的申报清单按照海关要求规则进行汇总，形成正式的出口报关单，企业就可以拿着报关单去申请办理退税和收汇。

如果您的业务适合走9610报关，建议您把企业设在跨境电商综合试验区，简称综试区，全国目前有165个综试区，当然，不同的综试区，配套的服务会有差异。

企业设在综试区的好处，当然是有税收优惠，比如无票免税，所得税核定征收，大家可以重点关注《财税2018103号》和国家税务总局公告《2019年第36号》这两个文件。
05）退税和退货的区别有哪些？

9710、9810、1210、0110这四个模式，退税有什么差别？

都可以退税，但0110是全额收汇，9610、 9710、 9810 、1210是差额收汇。

什么叫差额收汇？

差额收汇是指企业实际收到的外汇金额与报关单上申报的外汇金额存在差异的收汇。

这种差异通常源于贸易过程中的折扣、退款、尾款、销毁、调整等合理商业因素，企业需按规定向外汇管理部门说明，并办理相关证明，是一定要提供官方凭证，不是自己写一份情况说明盖公章

9710、9810、1210、0110这四个模式，退货有什么差别？

都可以退货，这点相当重要，请大家记住：9610、9710、9810这三个模式，六个月之内退货，不征税；超过六个月退货，就要正常征税。

0110模式，在一年内退货不征税，超过一年也要正常交税。
06）企业如何靠退税赚钱?

工厂需要给您企业开增值税专用发票，工厂开发票需要加13个税点，这13个税点，您可以通过出口退税退回来，一进一出，不亏也不赚。

如何才能赚到退税的钱呢？

工厂在收税点的时候，不会跟您收13个点那么多，工厂跟您收6---10个点。

为什么？因为工厂在正常运营的时候，工厂是有进项票去做采购。

举个例子，一张沙发里面有填充物、棉花、弹簧、皮料、金属件等产品组成。

假如这个沙发的售价是1000元，这些棉花、皮料可能采购价是500元，这500块钱是有进项发票做抵扣，工厂只需要交1000-500=500元的13%的销项税。

也就是说工厂的进项票越多，工厂需要交的增值税也就越少，工厂跟您收的税点也就越低。

具体情况，具体分析，每个工厂情况不一样，可能在6---10的点之间。

但您退税，您是退到13%，您平白无故又多了好几个点的利润，好不好？

驼铃云公司专注跨境领域近20年，服务过多个综试、综保区和产业园配套项目。

以综合保税区、综试区为依托，进口为主、出口同步、线上线下并行运营。

出口着重打造1210保税仓+海外仓，支持9810、9710、9610、1210配套的跨境贸易综合服务开展。

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